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0°世界 休闲小屋 创业计划书.doc

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0°世界 休闲小屋 创业计划书.doc

0世界 休闲小屋 创业计划书 目录 一摘要 二、公司介绍 三、营销战略和策略 3.1总体营销策略和营销目标 3.2产品策略 3.3价格策略 3.4渠道策略 四、产品、服务与经营 4.1产品和服务的描述 4.2竞争比较 4.3资源技术 4.4将来的产品和服务 4.5经营 五、财务分析 5.1以往三年财务分析 5.2资金需求 5.3资金使用计划 5.4公司未来三年财务规划 六、附录 一、摘要 1.公司概况 我公司为新创建的休闲服务型饮吧,以为消费者提供休闲场所为服务理念,主营奶茶咖啡甜点等休闲食品,以用心经营为准则,微笑服务,努力打造品牌,树立良好的企业形象,争取成为消费者心中信赖称赞的企业。我们的企业口号是“您的闲适,我们的追求”。 。 2.管理团队 总经理****,负责管理协调各部门的工作,制定公司营销发展战略; 质检工作****,主要负责公司原材料及产品的质量检验工作。 财务部****,负责公司财务管理工作,负责日常会计工作与税收管理。 生产部****,负责对产品进行创新及技术的传授,并且由其负责采购部、物流部之间的协作; 人事部****,有良好的人际关系,工作能力强。由其负责公司人力资源管理工作,公司的文体活动开展工作,公司福利措施制定实施工作和公司日常行政管理工作; 物流部****,工作认真负责,并且做事非常有原则,工作效率较高。主要负责原材料的采购,原材料、生产设备的协调配送; 营销部****,有较强的沟通能力,吃苦耐劳并且在校期间积累了较多的销售经验,积累了较多的市场信息。主要负责制定并执行各销售地的营销策略,评估和监控市场分析、广告、公共关系、营销、客户服务; 3. 公司优势 对多个行业进行综合,成立将奶茶店,水果店和零食吧为一体的综合类休闲场所,为广大消费者提供了一个休闲舒适的场所,食品健康,新鲜的水果,可口的食品,舒适的环境,打造一个新颖,独特的公司。且在蚌埠市内进入此行业的公司较少,竞争相对较小。 4. 行业及市场研究 经过对市场的调查和研究,当前社会,奶茶,水果,休息食品都是很好的产业,就2012年统计,此行业的销售总额达到了17亿,在2013年有望突破25亿,同时,这些产品都是日常生活的消费品,利润很大,市场稳定,有发展空间。 5. 风险控制 对于原材料的采集与保存,本公司采用新鲜水果,且客流量偏向日期化,根据此情况,将采取定量采购,并且选择固定的供应商,减少原材料采集过多不易保存的风险。同时,对于市场竞争,会不断进行产品更新,推出新的产品。市场的接受速度,原本人们休息总会选择肯德基等快餐店,人们对于习惯的适应。 6.财务状况 据预算分析及调查,可初步确定市场容量,并大致估算出每月总营业额约20000元,收益率50,毛利润10000元。第二年估计盈利30万人民币,以后每年销售利润率55左右, 2年便可收回初期投资,回收期短,经济效益见效快。 7.融资说明 公司成立初期共需资金50万。我们打算采取个体投资方式,以利于筹资,化解风险,并为以后的连锁经营做准备。初始阶段的成本主要是场地租赁费用(约12000元/半年),各种证件的申领费用(约10000元),生产设备购置费用(20000元),物料采购费用(约10000元/月),水电燃料费(约800元/月),员工工资(约3000元/人/月),基本设施费用(1200元)等。 二、公司介绍 “0世界”蚌埠总公司拟成立于2014年03月,致力于为广大消费者提供一个休闲,舒适的场所,以适应大众的口味而不断创新,并以优质的产品、合理的价格和周到的服务为宗旨,达到成为国内一流品牌的目标。 三、营销战略和策略 〈一〉总体营销策略和营销目标 1、市场细分 针对创业初期我们的最小目标客户群蚌埠市16至25岁青年。 2、目标市场选择 由于公司成员对蚌埠市中心的环境最为熟悉,故本公司把目标市场定在蚌埠市繁华的步行街。 3、市场定位 “0世界”休闲饮吧旨在为广大消费者提供一个安静、舒适、专业化的休息环境,并通过销售本公司生产的茶水饮料、甜点,水果,提供无线、快捷上网服务,出租书籍以及打出品牌后收取加盟费等方式盈利。 4、营销组合策略 本公司采用4R(Relevancy、Respond、 Relation Return)的营销组合策略将从以下4个方面努力 第一、 紧密联系顾客,和顾客建立长期的联系。把顾客的命运和企业员工的命运切实而又紧密地结合在一起,让顾客感觉到企业和顾客是“同呼吸,共命运”。 第二、 经常倾听顾客的需求,并据此灵活及时地调整服务的种类和数量。站在顾客的角度思考问题,提高对市场变化的反应速度。以求得更为广阔的市场和更多的客户。 第三、 重视和顾客的互动关系,保证服务和产品的质量,做好售后服务工作。争取和广大客户建立长期合作关系。 第四、 兼顾企业的成本和顾客的双赢,对长期往来的顾客给予一定的价格优惠。 5、营销目标 根据市场情况和本公司的营销战略,本公司的营销目标如下 创业初期(前3年)年营业额达到20万,占蚌埠市场份额的75。树立良好的品牌形象,使公司在社会上有一定的商誉。 创业成熟期(创业8年后)年营业额达到2000万,占全国高校市场份额的40,有更大的品牌知名度和较高的市场地位。 〈二〉产品策略 1、 产品层次划分 核心服务提供休闲场所,出售本公司生产的茶水,甜点,水果等; 附加产品和服务出租书籍、无线和快捷上网。 期望产品连锁经营,品牌加盟 2、 创业期的产品特点 人们接受新产品、服务的速度缓慢,故销售增长缓慢; 前期成本高,顾客少,故企业负担重,发生亏损的可能性大; 产品品种少,种类欠丰富; 品牌辨识度不高,提供服务、产品的速度不稳定。 3、 对应营销策略 广泛利用各种媒介,多做广告,快速建立品牌信誉。 〈三〉价格策略 1、 定价目标 保证企业正常运行的前提下,价格为各类消费者普遍接受,同时达到盈利的目的。 2、 定价导向 创业初期消费者心理导向。 由于前期大量的宣传工作,使运营成本较高,而消费者需求(这里的“消费者需求”为经济学中的意义。即不仅愿意而且有能力购买产品或服务的消费者的数量)不足,因此我们可按成本制定相应的名义价格,然后在此基础上给予先接受服务的顾客一定程度的优惠(例如折扣,赠品,贵宾卡等),利用消费者心理来吸引较多的顾客。 创业成熟期消费者需求导向 这一阶段,公司品牌已有较高的信誉和知名度,所提供的产品和服务被越来越多的消费者接受,消费者需求旺盛。故我们可相应的提高价格,以此弥补前期可能的亏损和获取较多的利润。 3、 价格优惠策略 第一、 本饮吧提供办卡业务。具体分为年卡、季卡和月卡。持卡人可依次享受8.5折、9折和9.5折优惠。卡费依次为100元、90元和80元。 第二、 对于常年往来的客户给予精美礼品赠送。例如月末给累计消费300元以上的客户一杯免费咖啡,过节赠送精美宣传贺卡等。 第三、 累计消费500元以上的客户可免费办月卡一张。 第四、 累计消费800元以上的客户可免费办季卡一张。 第五、 累计消费1000元以上的客户可免费办年卡一张。 〈四〉渠道策略 1、内部建设宣传策略 “0世界”是在休闲场所的基础上要建立出自己的特色,为面临不同消费人群,本公司的建设方面更加注重细节,提供人性化的服务,并且分为三个部分“游戏乐园”、“情侣天堂”、“智者之家”。 (1) “游戏乐园”。 本部分内部会有孩子的游戏的玩具,同时装饰的较为可爱,此部分专为逛街累了的妈妈们所准备。 (2) “情侣天堂”。 此处内部设施会比较浪漫,给人一种温馨的感觉,给人以家的感觉,为情侣们提供一个浪漫的环境。 (3)“智者之家”。 该部分则会装修的稍严肃一些,专为上班族能休息思考的地方。 2、外部市场宣传形式 (1)长期媒体广告类 一、电视广告 具体媒介安徽卫视、蚌埠市电视台。 主管部门营销部门、宣传部门。 具体要求展示我公司服务人员风采以及对消费者服务的热情,表现“0世界”舒适的环境,体现我公司有信心把这一事业做得更大、更强的决心,显示“0世界”的具体位置。 二、广播广告 具体媒介安徽人民广播电台、各大学广播电台、蚌埠市广播电台。 主管部门营销部门、宣传部门。 具体要求让我们的工作人员在电台上做工作宣言,表达我们一切为了消费者的主题,展示出“休闲”的主题,同时也要介绍我们0世界的内部环境。 三、报纸 具体媒介都市晚报、各校青年报 主管部门营销部门、宣传部门 具体要求从以上报社中买到一个板块用来做宣传,用图片显示我们的环境优越,配以饮吧服务人员的集体照片,展示我们服务人员的风采,组织一些简短且有效果的句子,但要能概括出我公司的优势。 四、宣传单 主管部门宣传部门 具体要求可以用简短的小段文,总结出我公司的优点,体现公司特色。 五、宣传海报 主管部门宣传部门 具体要求色彩鲜艳,内容翔实,力求把小屋内休闲环境充分展示出来。 六、网络广告 具体媒介各大学网站、淘宝网 主管部门营销部门、宣传部门 具体要求图文并茂,力求完美,长期宣传。充分宣扬本公司与消费者“同呼吸、共命运”的公司精神。 (2)节假日促销类 一、情人节 活动名称爱心贺卡大派送 活动内容当日每对光顾的情侣均可得到本公司的爱心贺卡一张。 附加优惠当日所有客户均可享受9折优惠; 消费满50元的送本公司宣传画一张。 二、中秋节 活动名称团员月饼之约 活动内容当日所有消费50元以上的客户均可得到本公司的经典团员月饼一份。 三、圣诞节 活动名称圣诞老人的礼物 活动内容生日日期在25号的顾客可免费得到本公司的精美糖果一份。 附加优惠当日所有顾客均可得到本公司精美的宣传画一张; 消费满25元的送贺卡一张。 (3)定期公关活动促销 具体项目每年举行一次庆祝会。 实施邀请乐团举行活动,并在中间穿插公司产品推荐。 3、品牌推广策略 (1)在公司总体品牌规划的基础上,由专业营销策划公司负责全面品牌推广,用负责的市场经济观念打造品牌。 (2)设计纸质广告,以便随时使用。 (3)拍摄、制作专题画册。以供推广活动使用。 (4)设计精美加盟手册,扩大品牌效应。 (5)策划、编写详细的店员培训手册,以规范服务、提升公司形象。 四.产品、服务与经营 一产品和服务的描述 1.产品 产品定位 饮吧面向的客户主要为中青年,他们具有个性时尚、热爱美好事物的特点。因此,饮吧所提供的产品可以精致但是实惠的甜点,时令水果,以及饮料为主。 产品种类 提供西式小甜点、水果拼盘、茶水、饮料、咖啡等,让消费者在休息的同时享受美食。 .西式小甜点如水果小蛋糕,星座曲奇饼,西式点心等; .水果拼盘以常见水果为主,可设置不同规格的水果拼盘; .茶水饮料如木瓜牛奶,香蕉牛奶,港式奶茶等; .根据不同的季节制定一些冷饮、热饮、点心、沙拉等(食品菜单,详见附件一)。 产品价位 因为是初期,产品定价不能偏低,这样会导致亏本;也不能偏高,我们要考虑到消费者的能力。所以我们会提供一个合理的价位。 2.服务 服务定位 是消费者感到是一个舒适的家的感觉。 具体服务内容 (1)亲切服务开设总服务台,处理顾客意见和投诉回答消费者提出的问题 (2)细致服务会根据消费者的类别进行产品的推荐,是消费者满意。 (3)人性化服务承诺为消费者提供一个整洁,优雅的环境,创造符合气氛的室内音乐背景,让顾客的视觉和听觉获得超值享受。 二竞争比较 与普通的奶茶店,水果店等相比,给消费者休息的地方,服务类型更广,产品更多。更舒适。同时也提供了打包的服务,更方便消费者。 三资源技术 本店主要是提供一个休息的场所,在技术上要求不是太高,但是在产品和服务上有严格的要求。在生产食品的过程中,要注意细节,注意卫生。虽然不是高消费,但是要让消费者体验到物超所值的感受。 为了一般的产品的生产,需要购进一定的机器设备,例如专门加工蛋糕,小点心的设备,以及咖啡机等。 四 将来的产品和服务 随着本饮吧的发展和周边环境的变化,本店提供的产品和服务都将不断地改进。这将包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。本店将在广大消费者的督促,以及自身的努力下,不断地进步。 同时,本店的主要经营模式不会作大的变动。 五 经营 1.经营场所。 主体颜色以黄色,红色,橙色等暖系色调为主,辅以轻快活泼的冷系色调。彰显时尚,潮流,雅致,品位。 店内布局恰当运用灯光,地毯,隔断等元素,尽量一方面有效利用空间,一方面显得错落有致,不显开阔平淡之感。可适当设计一些较为私密的桌位,然长时间逗留的消费者充分享受那份怡然自得的情调。分区布局,让每个细分群体的消费者都有自己喜爱的角落和桌位。 灯饰和灯光灯饰是装饰的重要元素,选择各种不同样式的灯饰可以有效增加店内的美感。灯光是烘托气氛的重要部分,可以厌择不同颜色的灯光,烘托出小屋宜人的气氛。 墙面装饰和窗帘按照季节及时调整,各种织物材质,图案,颜色尽量显得和谐,显示小屋的格调,贴近消费者感官享受。 桌位桌位设计和摆放应该总体上和谐,个体上有差异,避免给消费者大排档那样的感受。同时避免过于拥挤。 工艺品摆放工艺品的选择应该贴近店内气氛和消费者偏好,烘托出本店的品位。 餐具干净,整洁,精致,应该体现本店特色。 背景音乐以浪漫,柔和的轻音乐为主,响度适中,切合季节变化 2.消费制度 采用会员制,可办卡消费。分为3个档次普通会员,VIP,金卡会员。每种档次都会有一定的优惠,档次越高,可享受的优惠越多,在不定期举行的活动中也会有不同层次的优惠。 消费者在第一次消费时需办理普通会员卡,需缴纳55元,除5元的办卡费以外,其余的钱将打入卡内,供消费者消费。消费者也可一次充值200元,直接升为VIP,以后的每次消费可享受9折的优惠。金卡需一次缴纳400元,在以后的消费中,消费者可享受7.5折优惠。饮吧还会定期举行一些专门面对金卡消费者的活动。 普通会员可随着消费次数的增加,达到一定消费金额后,可升为VIP。VIP会员也可以在达到一定程度的消费金额后,升为金卡消费者。 3.员工聘请以及管理制度 本书吧采取半自助模式,只需要少量的服务人员以及糕点师傅。服务行业服务者的素质十分重要,一定要引起重视。可招聘在本校大学生。确定合理的薪酬制度,有利于调动员工积极性,也有利于的公司长远发展。 4.原料采购制度 可以采用报价采购法,保证采购到的原料质量高,品质好,价格合理。 5.成本控制制度 实行采购成本控制,存储成本控制,人事成本控制,加强费用支出管理控制,建立一整套完整的制度。在开业和运营阶段贯彻执行。 6.卫生制度 属于高雅的饮食场所,卫生十分重要,消费群体对此尤其挑剔,因此单独列出来表示重视。建立完整严格的卫生制度是一家高雅,成功饮吧的必要基础。包括饮品卫生,餐具卫生,公共场所卫生和员工个人卫生。严格的卫生制度应该在开业之前就制定出来,在营业阶段应该坚决有效的执行。 3.开业阶段 开业前期宣传,开业庆典的策划和实施,等等。良好的开端是成功的一半。 五、财务分析 本公司的各项计算在比较保守的前提下进行。根据我们所做的市场调查,并且在考虑了投资人最大权益的情况下,进行了详细地财务分析。经分析,本公司年增长率高,创利能力强,投资回报好,符合初办型企业的创利标准。现本公司的财务状况如下 一资金需求 我们正在寻找40万元的商业融资,融资主要用于未来3年本公司的发展。重点在于投资“0世界”的建设。 初期投资将用于购买设备,流动资金的投入。资金使用明细如下 完成开发项目 元 购买设备元 流动资金投入[具体金额] 元 二资金使用计划 1.预算费用 金额单位元 投资类型 项目 单价明细 总计 备注 设备 3000 5000 POS机3000、工服1000等 初期投资 铺货 5000 5000 前期采取少量多次订货模式 装修 10000 10000 简单、新颖、轻松、舒适的装修风格 证件 1000 1500 营业执照、税务登记证、卫生许可证等等经营证件 货架 10000 10000 包括货架、冰柜、收银台等等 合计 31500 3.15必须前期支付,但还需预留3万左右流动资金 长期投资 店租 1000/月 12000 每半年结算一次房租 人工 1000/月/人 24000 供需2(替班1个,流动补货招待1) 水电 500/年 6000/年 没有具体数据、初步估算。 运输 400/月 4800/年 每周两次订货,每次成本50 合计 46800 平均每月10400元的固定支出 2.现金流量预测 金额单位元 项目 上个会计年度 全年累计 营业收入 0 60000 60000 初期投入 基础设施 其他费用 0 -31500 25000 经营成本 进货成本 工人工资 0 -10000 15000 日常用品 0 -5000 10000 营业税 0 -2500 7500 四公司未来三年财务规划 (单位万元) 项 目 本年度 后1年 后2年 后3年 销售收入 94 190 410 600 毛 利 润 78 170 300 500 纯 利 润 58.7 90 150 250 总 资 产 300 300 350 500 总 负 债 100 80 80 100 净 资 产 200 220 270 400 2.预计利润表及利润分配表 单位元 项目 2014年 2015年 2016年 一、主营业务收入 1000000 3500000 6000000 减主营业务成本 440000 1650000 2500000 主营业务税金及附加 109520 381450 659500 二、主营业务利润 450480 1468550 2840500 加其他业务利润 0 0 0 减销售费用 400000 600000 1000000 管理费用 105000 148000 190000 财务费用 0 0 0 三、营业利润 -54520 720550 1650500 加投资收益 0 0 0 营业外收入 0 0 0 减营业外支出 0 0 0 四、利润总额 -54520 720550 1650500 减所得税 0 180137.5 412625 五、净利润 -54520 540412.5 1237875 4.1 企业的组织机构 经理 会计 采购员 产品加工员 销售员 本企业将付经理1名、会计1名、采购员1名、产品加工员2名、销售员1名 姓名 职务 工作说明 所需素质或技能 经理 做计划,制定目标,监督实施,协调内部关系,与工商税务等单位打交道 有主见、认真、果断、善于应变、容易交往 会计 出纳、收款、记账、管理现金、盘点库存 认真踏实、有条理、诚实、细心 采购员 负责每日的采购,经常做些原材料的价格调查,与供应商搞好关系 口头表达能力和应变能力都较强,有敏锐的洞察力 生产管理员 组织生产,控制质量,管理工具设备和技术资料 有责任心,有健康证,工作认真、动手能力强,懂技术,富于创新精神 莫入 销售员 销售产品,与顾客建立和保持良好的关系,做销售汇报,提出促销方法 有良好的接待意识,文明用语,礼貌待客,工作认真,思路敏捷,有生气,善于与人交往,有谈判能力,守信用,服务周到,动手能力强,懂技术 5. 企业财务计划 5.1 企业的资产 固定资产桌椅2套,长桌1张,计算器1个,砧板1块,塑料篮5个,玻璃缸12个,刀2把,剪刀2把,吊扇1台,灯管2条,开办费 流动资金工资,水电费,运费,工具设备(如竹签、塑料袋等),原材料费,促销费,不可预见费。 5.2 销售预测和成本计划 六、附录 市场调研 消费者类型分析表 消费者类型 预计数量或 今年 / XXXX年 市场比率 或 市场增长率 1级(16到25) 48,000 80 2级(25到40) 9,000 15 3级(其他潜在的购买者) 3,000 5 合计 60,000 100 产品或服务客户偏好情况调查 产品或服务类型 被调查用户的偏好比率 时尚饮品 99 各类水果 20 蛋糕甜点 50 特色果汁 25 其他 5 SWOT分析 强势 1 温馨,浪漫 2 环境优美,静谧 3 舒适度高 4 有新鲜感 弱势 1 花费时间比较多 2 消费者可能一时之间不会适应 机会 1 可与其他组织合作 2 市场饮吧缺乏 3 可以利用互联网宣传 威胁 1 可能会面临竞争对手的价格战 2 此项目复制性比较强,可能会面临其他竞争者学习 附录 价格表 时尚茶饮品 蛋糕甜点 红 茶 3元 南 瓜 蛋 糕6元 绿 茶 3元 巧克力 蛋糕8元 花 果 茶 3.5元 起 司 蛋 糕8元 铁 观 音 3.5元 水 果 蛋 糕6元 大 麦 茶 3.5元 星座 曲奇饼4元\包 咖 啡 (小)4元 蛋 挞2.5元 大 5元 韩 式 寿 司8元\盒 咖啡布丁5元 水 果 拼 盘(小)10元 抹茶奶冻5元 (大)15元 双 皮 奶4元 水 果 沙 拉9元 木瓜牛奶5元 香蕉牛奶5元 港式奶茶4元 香草牛奶布丁冻 5元 各式点心(称重) 27

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